霍山县人民检察院

2019年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

目  录

 

第一部分 霍山县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分霍山县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

霍山县人民检察院2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 霍山县人民检察院概况

一、部门职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，县人民检察院 2019年度部门决算为本级决算，增加0户，与预算一致。

纳入霍山县人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分 霍山县人民检察院2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：霍山县人民检察				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1169.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出		1169.02
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1169.02	本年支出合计		1169.02
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1169.02	总计		1169.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：霍山县人民检察院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	1169.02	1169.02
204	公共安全支出	1169.02	1169.02
20404	检察	1169.02	1169.02
2040401	行政运行	1059.80	1059.80
2040402	一般行政管理事务	109.23	109.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

										公开03表
部门：										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		合计		1169.02	1059.80	109.23
204				公共安全支出		1169.02	1059.80	109.23
20404				检察		1169.02	1059.80	109.23
2040401				行政运行		1059.80	1059.80	0.00
2040402				一般行政管理事务		109.23	0.00	109.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1169.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出		1169.02
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1169.02	本年支出合计		1169.02
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		1169.02	总计		1169.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																				公开05表
部门：																				金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余				本年收入						本年支出						年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计			基本支出		项目支出	合计			基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
		合计							1169.02			1059.8		109.23	1169.02			1059.8	109.23
204		公共安全支出							1169.02			1059.8		109.23	1169.02			1059.8	109.23
20404		检察							1169.02			1059.8		109.23	1169.02			1059.8	109.23
2040401		行政运行							1059.80			1059.8			1169.02			1059.8
2040402		一般行政管理事务							109.23					109.23					109.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	898.2	302	商品和服务支出	110.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	256.33	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	109.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	133.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	18.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.14	30206	电费	7.59	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.57	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮
30113	住房公积金	87.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	197.37	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	51.24	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.95	30217	公务招待费	4.71	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	34.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.19	30239	其他交通费用	38.63	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	18.17	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		949.44	公用经费合计					110.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.霍山县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 霍山县人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1169.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1169.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少183.86万元，下降13.59%，主要原因：司改后转隶9人，人员及支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1169.02万元，其中：财政拨款收入1169.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1169.02万元，其中：基本支出1059.80万元，占90.66%；项目支出109.23万元，占9.34%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1169.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1169.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少183.86万元，下降13.59%。主要原因：司改后转隶9人，人员及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1169.02万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少183.86万元，下降13.59%。主要原因：司改后转隶9人，人员及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1169.02万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.86万元，下降13.59%。主要原因是司改后转隶9人，人员及支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1169.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1169.02万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.7万元，支出决算为1169.02万元，完成年初预算的138.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是绩效工资未纳入预算；二是聘用书记员工资未纳入预算。其中:基本支出1059.8万元，占90.66%；项目支出109.23万元，占9.34%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为842.7万元，支出决算为1059.8万元，完成年初预算的125.76%，决算数大于预算数的主要原因是：一是绩效工资未纳入预算；二是聘用书记员工资未纳入预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为109.23万元，属于县统留项目，单位无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1059.8万元，其中人员经费949.44万元，主要包括:基本工资256.33万元、津贴补贴109.11万元、奖金133.26万元、伙食补助费18.27万元、机关事业单位基本养老保险费53.14万元、职工基本医疗保险缴费39.97万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金87.73万元、其他工资福利支出197.37万元、退休费1.95万元、生活补助34.1万元、对其他个人和家庭的补助支出15.19万元；公用经费110.36万元，主要包括：办公费1.33万元、水费0.16万元、电费7.59万元、邮电费4.57万元、物业管理费10.57万元、差旅费1.49万元、维修（护）费1.27万元、租赁费0.56万元、培训费4.08万元、公务接待费4.71万元、专用材料费0.76万元、工会经费9.06万元、公务用车运行维护费7.41万元、其他交通费用38.63万元、其他商品服务支出18.17万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县人民检察院2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，霍山县人民检察院机关运行经费支出110.36万元，比2018年减少6.92万元，下降5.89%，主要原因是司改后转隶9人，人员及支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，霍山县人民检察院政府采购支出总额35.73万元，其中：政府采购货物支出17.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，霍山县人民检察院共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的用车0辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，霍山县人民检察院 2019年度未开展部门预算绩效管理工作。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

     霍山县人民检察院未涉及机构改革预决算情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。