四、霍山县人民检察院2016年部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1056.39万元（含上级专项补助拨款和年初结转结余），支出总计1056.39万元。与2015年相比，收、支总计各增加32.9万元，增长3%，主要原因：办案支出和公用经费支出有所增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1056.39万元，财政拨款收入占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1056.39万元，其中：基本支出863.39万元，占82%；项目支出193万元，占18%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1056.39万元，支出总计1056.39万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加32.9万元，增长3%，主要原因：办案支出和公用经费支出有所增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入1056.39万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加32.9万元，增长3%，主要原因：办案支出和公用经费支出有所增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出总计1056.39万元，与2015年相比，财政拨款支出总计增加32.9万元，增长3%，主要原因：办案支出和公用经费支出有所增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为731.39万元，支出决算为1056.49万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项经费和办案业务返还经费不在预算之内。其中基本支出863.39万元，占82%；项目支出193万元，占18%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出863.39万元，其中人员经费728.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费135.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

   （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   霍山县人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度霍山县人民检察院机关运行经费136.16万元，主要用于办公及其他商品服务的支出。

2、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，霍山县人民检察院共有车辆6辆，均为一般执法执勤用车。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍山县人民检察院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表