霍山县人民检察院2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

第一部分 霍山县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍山县人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

霍山县人民检察院2020年度部门决算情况

 

第一部分 霍山县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县人民检察院2020年度部门决算包括：部门本级决算，与预算一致，无增减变动。

纳入霍山县人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍山县人民检察院本级

第二部分 霍山县人民检察院2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：霍山县人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项 目	金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	1153.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出		1153.02
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
本年收入合计	1153.02	本年支出合计		1153.02
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1153.02	总计		1153.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表                                             

公开02表

部门：霍山县人民检察院

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营 收入

附属单位上缴收入

其他 收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中：教育 收费

类

款

项

合计

1153.02

1153.02

204

公共安全支出

1153.02

1153.02

20404

检察

1153.02

1153.02

2040401

行政运行

979.48

979.48

2040402

一般行政管理事务

173.54

173.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：霍山县人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1153.02	979.48	173.54
204			公共安全支出	1153.02	979.48	173.54
20404			检察	1153.02	979.48	173.54
2040401			行政运行	979.48	979.48
2040402			一般行政管理事务	173.54		173.54

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：霍山县人民检察院						金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1153.02	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出		1153.02		1153.02
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
本年收入合计		1153.02	本年支出合计		1153.02		1153.02
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		1153.02	总计		1153.02		1153.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																				公开05表
部门：霍山县人民检察院																			金额单位：万元
科目编码	科目名称				年初结转和结余						本年收入						本年支出			年末结转和结余
					合计		基本支出结转	项目支出结转和结余			合计		基本支出		项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转	项目支出结余
	合计										1153.02		979.48		173.54		1153.02	979.48	173.54
204	公共安全支出										1153.02		979.48		173.54		1153.02	979.48	173.54
20404	检察										1153.02		979.48		173.54		1153.02	979.48	173.54
2040401	行政运行										979.48		979.48				979.48	979.48
2040402	一般行政管理事务										173.53				173.54		173.53		173.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：霍山县人民检察院								金额单位：万元
经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301		工资福利支出	905.43	302	商品和服务支出	43.39	307	债务利息及费用支出
30101		基本工资	195.30	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息
30102		津贴补贴	131.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103		奖金	176.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106		伙食补助费	16.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107		绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出
30108		机关事业单位基本养老保险费	50.67	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建
30109		职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	6.93	31002	办公设备购置
30110		职工基本医疗保险缴费	33.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111		公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.44	31005	基础设施建设
30112		其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮
30113		住房公积金	80.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114		医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199		其他工资福利支出	213.92	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿
303		对个人和家庭的补助	30.66	30215	会议费		31010	安置补助
30301		离休费		30216	培训费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30302		退休费	20.28	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿
30303		退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	31013	公务用车购置
30304		抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305		生活补助	6.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306		救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307		医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308		助学金		30228	工会经费	19.65	312	对企业补助
30309		奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	31203	政府投资基金股权投资
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399		对其他个人和家庭的补助支出	3.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助
人员经费合计			936.09	公用经费合计					43.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：霍山县人民检察院

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、霍山县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：霍山县人民检察院

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

合计

 

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、霍山县人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 霍山县人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1153.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总出1153.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少16万元，下降1.37%，主要原因：一是人员的减少；二是支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1153.02万元，其中：财政拨款收入1153.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1153.02万元，其中：基本支出979.48万元，占84.95%；项目支出173.54万元，占15.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1153.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1153.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16万元，下降1.37%，主要原因：一是人员的减少；二是支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1153.02万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入16万元，下降1.37%，主要原因：一是人员的减少；二是支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1153.02万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出16万元，下降1.37%，主要原因：一是人员的减少；二是支出的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1153.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1153.02万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.28万元，支出决算为1153.02万元，完成年初预算的137.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加和司法改革绩效工资年中追加指标；二是新招聘用书记员工资未纳入预算。其中:基本支出979.48万元，占84.95%；项目支出173.53万元，占15.05%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为839.28万元，支出决算为979.48万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资增加和司法改革绩效工资年中追加指标；二是新招聘用书记员工资未纳入预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为173.53万元，属于县统留项目，单位无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出979.48万元，其中：人员经费936.09万元，主要包括:基本工资195.3万元、津贴补贴131.6万元、奖金176.37万元、伙食补助费16.29万元、机关事业单位基本养老保险费50.67万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费33.92万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金80.3万元、其他工资福利支出213.92万元、退休费20.28万元、抚恤金0.35万元、生活补助6.44万元、奖励金0.02万元、对其他个人和家庭的补助支出3.57万元；公用经费43.39万元，主要包括：办公费0.27万元、水费0.08万元、电费2.9万元、邮电费6.93万元、物业管理费4.44万元、差旅费1.05万元、租赁费0.4万元、培训费3.4万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.81万元、工会经费19.65万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品服务支出1.83万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县人民检察院2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

霍山县人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金173.53万元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，1个项目均达到绩效考评目标。

组织对“办案业务费”项目开展了部门评价，涉及资金173.53万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，霍山县人民检察院全年预算数为1153.02万元，执行数为1153.02万元，完成预算的100%。评价结果显示，我院各项制度基本完善，资金使用和管理基本规范，在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩，安排的各项项目支出发挥了良好的经济效益，取得了广泛的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

霍山县人民检察院在2020年度部门决算中反映“办案业务费”等1个项目绩效自评结果。

办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为173.53万元，执行数为173.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高检察办案办公现代化水平，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察事业发展，维护社会稳定，服务经济社会发展。发现的主要问题及原因：一是支出进度不均衡；二是预算编制需进一步加强。下一步改进措施：适时开展项目资金专项监督检查，全面完整地编制预算。

 

 

 

 

(三）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度办案业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，霍山县人民检察院机关运行经费支出43.39万元，比2019年减少66.97万元，下降60.68%，主要原因一是车补从其他工资福利中支出;二是部分办公经费从办案经费中列支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，霍山县人民检察院政府采购支出总额28.29万元，其中：政府采购货物支出28.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍山县人民检察院共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度办案业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

办案业务费，是指检察机关履行法律监督职责，需要的经费保障。主要用于开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察事业发展，维护社会稳定，服务经济社会发展。

（二）项目绩效目标。设定了2020年办案总数不低于580件的绩效目标。根据预算安排，霍山县人民检察院2020年度办案业务费项目专项资金预算173.53万元，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费和业务综合保障经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过开展绩效评价工作，进一步加强霍山县人民检察院办案业务费项目专项资金管理，提高资金使用效益。

2、绩效评价对象

霍山县人民检察院2020年度办案经费项目。

3、绩效评价范围

主要是经费投入情况、资金管理和使用情况、相关制度办法

的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。

（二）绩效评价原则标准∶

本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准.

三、综合评价情况及评价结论

霍山县人民检察院对 2020年度"办案业务费"项目绩效评定结果综合得分为100分，划分为"优秀"等级，完成既定的各项绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

主要评价项目申报符合相关程序、资金安排规范落实、相关审批程序等。绩效目标是根据实际工作内容来设置的，项目设置绩效目标合理、明确，符合总体规划。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况。

项目有专人负责联系协调，资料准备较齐全、资料报送及时。财务管理方面总体良好，资金安排规范、到位及时，资金使用合法合规，财务监督相关制度健全。

（三）项目产出情况。

 主要评价项目在目标任务完成情况、完成及时性等。2020年度共结案599件，专项资金使用率为100%。项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在2020年度完成。

（四）项目效益情况。

项目完成后取得了显著的经济效益、社会效益、社会公众满意度良好，群众满意度达95%以上。保障检察办案及检察监督持续开展，项目可以长期实施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一）主要问题及原因分析：

本项目基本保障了检察业务主责主业和年度重点工作，较好引导我院经费保障水平。为建设平安霍山，维护社会稳定与民生福祉发挥检察力量。但是也存在一定问题。预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强，项目档案管理制度需进一步完善。

（二）改进的方向和具体措施如下∶

1、档案方面：加强项目档案管理工作，项目档案应统一、集中、有序保存，逐步完善档案管理制度。

2、财务方面：加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。结合项目实际，适时开展资金专项监督检查。